Waarom organisaties Oracle PBC gebruiken voor personeelsplanning

Dit is waar Oracle Planning and Budgeting Cloud (PBC), een toonaangevende Enterprise Performance (EPM)-oplossing, de nodige structuur biedt. Hieronder staan de belangrijkste redenen waarom organisaties hun personeelsplanning binnen Oracle PBC zouden moeten uitvoeren.

1. Personeelskosten domineren de operationele kosten

Afhankelijk van de sector heeft 50% tot 70% van de operationele kosten vaak betrekking op personeel: salarissen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden, pensioenen, verzekeringen, opleidingen, overuren en meer.

Wanneer één kostenpost zo'n groot aandeel heeft, hebben kleine veranderingen een aanzienlijke invloed op de EBIT, de cashflow en de bedrijfswaardering. Oracle PBC transformeert personeelskosten van een resultaat van gefragmenteerde HR-beslissingen naar een strategische controlevariabele.

2. Personeelskosten zijn inherent afhankelijk van het aantal chauffeurs – een perfecte match voor Oracle EPM

Vanuit het oogpunt van modellering zijn personeelskosten structureel duidelijk en logisch:

Totale personeelskosten = FTE * Arbeidskosten per FTE

De arbeidskosten per FTE kunnen verder worden uitgesplitst in componenten zoals basissalaris, bonus, werkgeverslasten, pensioen, verzekeringen, toeslagen, overuren en andere kosten.

Oracle PBC is speciaal ontwikkeld voor dit soort op drijfveren gebaseerde planning. De speciale Workforce Module maakt planning mogelijk op basis van werknemer, functietitel, functiegroep of verschillende aggregatieniveaus, met ingebouwde berekeningen voor salariscomponenten en werkgeverslasten. je eenvoudig beginnen met basisdrijfveren zoals FTE en gemiddeld salaris, en later uitbreiden naar complexe modellen die specifiek zijn voor een bepaald land, functie of contracttype.

De resultaten van het Workforce-model worden naadloos geïntegreerd in de begrote winst- en verliesrekening binnen PBC of kunnen extern worden gerapporteerd.

3. ERP en HCM registreren de realiteit; Oracle PBCS simuleert de toekomst

ERP- en HCM-systemen, zoals Oracle Fusion ERP en Oracle HCM, zijn uitstekend geschikt voor het registreren van transacties, contracten en salarisgegevens. Ze zijn echter niet ontworpen voor uitgebreide planning, modellering en wat-als-analyses.

Oracle PBC biedt deze essentiële mogelijkheden, met scenarioanalyses, op drijfveren gebaseerde modellen en flexibele planningsstructuren die HR-gegevens integreren met financiële impact. Hierdoor je cruciale strategische vragen beantwoorden:

• Wat als we de aanwerving zes maanden uitstellen?
• Wat zijn de financiële gevolgen van performance salarisverhogingen?
• Wat gebeurt er met de kosten en cashflow als we een bedrijfsreorganisatie doorvoeren?

Deze analyses zijn moeilijk of onmogelijk in traditionele transactiesystemen, maar zijn standaardfunctionaliteit binnen Oracle PBC's Workforce Planning.

4. Financiën en HR maken eindelijk plannen op basis van dezelfde gegevens

Een veelvoorkomende uitdaging is dat Finance en HR vaak verschillende visies hebben op personeelsbezetting en personeelskosten. Oracle Workforce Planning is speciaal ontworpen om deze twee domeinen te verenigen.

HR beheert aannames zoals personeelsbestand, startdata, verzuim en personeelsverloop. Finance beheert jaarlijkse indexering, verhogingen op basis van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's), bonuspools en financiële doelstellingen. In Oracle PBC werken beide afdelingen samen binnen hetzelfde model, waarbij ze dezelfde drijfveren gebruiken, wat resulteert in consistente output voor de winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht.

5. Inzicht in de volledige kosten van een werknemer, niet alleen het salaris

Veel organisaties benaderen personeelsplanning nog steeds als 'het salaris van vorig jaar plus een indexering van 2%' en vinden dat voldoende. In werkelijkheid is de berekening veel ingewikkelder.

Met Oracle PBC je alle kostencomponenten afzonderlijk modelleren en rapporteren, waardoor je beter je welke kosten stijgen, waarom en hoe je deze kunt beïnvloeden. Dit maakt ook een nauwkeurigere projectprijsstelling mogelijk op basis van volledig doorberekende arbeidskosten.

6. Snellere en betrouwbaardere begrotingscycli dan spreadsheets

Te veel organisaties vertrouwen nog steeds op Excel voor personeelsplanning, wat leidt tot bekende problemen: chaos bij versiebeheer, fouten, trage berekeningen en onhandelbare bestanden.

Oracle PBC automatiseert en centraliseert deze processen. Op drivers gebaseerde berekeningen, workflows, audittrails en integraties zorgen voor kortere planningscycli, minder handmatig werk en meer transparantie. What-if-analyses en het creëren van scenario's zijn geïntegreerd, waardoor de afhankelijkheid van complexe, foutgevoelige Excel-modellen wordt geëlimineerd.

7. Geïntegreerde berekening van winst- en verliesrekening, balans en kasstroom

Personeelsbeslissingen hebben veel meer invloed dan alleen op de kostenpost in de winst- en verliesrekening. Ze zijn van invloed op de omzet, de bedrijfskosten, de gekapitaliseerde arbeidskosten voor projecten, voorzieningen en kasstromen.

Omdat Oracle PBC alle financiële overzichten op een geïntegreerde manier plant, worden veranderingen in het personeelsbestand of de salarissen automatisch weergegeven in de winst- en verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Dit garandeert dat jouw en operationele plannen altijd consistent zijn.

8. Ondersteuning voor meerjarige en strategische personeelsplanning

Personeelskwesties worden steeds strategischer: omscholing, automatisering, nearshoring, talentprogramma's en digitalisering. Oracle Strategic Modeling binnen Cloud EPM biedt krachtige tools voor meerjarige scenario's en langetermijnplanning, inclusief scenario's voor de arbeidsmarkt en kosten.

Deze mogelijkheid stelt je in staat je jouw personeelsplannen rechtstreeks te koppelen aan strategische doelstellingen, waardoor de kostenstructuur en performance financiële performance van verschillende toekomstscenario's zichtbaar worden.

9. Cloudschaalbaarheid, governance en lagere totale eigendomskosten (TCO)

Oracle PBC werkt volledig in de cloud, biedt automatische updates, inherente schaalbaarheid en maakt lokale infrastructuur overbodig. Op rollen gebaseerde beveiliging, audittrails en workflows zorgen voor governance en compliance – een noodzaak voor het verwerken van gevoelige personeelsgegevens.

10. Eenvoudige, gedetailleerde beveiliging: gedetailleerde gegevens voor sommigen, geaggregeerde cijfers voor anderen

Personeelsgegevens zijn zeer gevoelig en vereisen een strikte scheiding tussen gebruikers. Oracle PBC vereenvoudigt de configuratie van gedetailleerde beveiligingsregels voor personeelsplanning.

je de toegang zo instellen dat alleen geautoriseerde gebruikers (bijvoorbeeld HR-businesspartners of controllers) individuele salarissen en werknemersspecifieke kosten kunnen bekijken en aanpassen. Managers kunnen worden beperkt tot het bekijken van alleen geaggregeerde informatie, zoals totale personeelskosten of totale FTE-aantallen, zonder toegang tot vertrouwelijke details.

Bovendien kan de toegang per dimensie worden geconfigureerd (lezen, schrijven of geen toegang): entiteit, kostenplaats, land, functiegroep of zelfs individuele werknemer. Alle wijzigingen worden geregistreerd via audit trails, zodat je weet wie welke aanpassing heeft gedaan, wat cruciaal is voor compliance en gecontroleerde toegang.

Conclusie: Wanneer is Oracle Workforce Planning in PBC relevant voor jouw ?

Personeelsplanning in Oracle PBC wordt relevant wanneer personeelskosten niet langer alleen een kostenpost zijn, maar een bepalende factor voor performance financiële performance.

Het is met name geschikt voor organisaties die:

• Personeelskosten hebben die een aanzienlijk deel van de totale bedrijfskosten vertegenwoordigen
• Willen overstappen van personeelsbudgettering op basis van spreadsheets naar een gestructureerde cloudoplossing
• Planning op basis van drivers en scenarioanalyse vereisen
• Afstemming tussen HR en Financiën nodig hebben binnen één geïntegreerd model
• Willen dat beslissingen over het personeelsbestand automatisch worden doorgevoerd in de winst- en verliesrekening, de balans en de kasstroom
• Op zoek zijn naar schaalbare, gecontroleerde en veilige personeelsplanning in de cloud

Oracle Workforce Planning in PBC is met name relevant voor:

• Bedrijfscontrollers
• Groepscontrollers
• FP&A-managers
• HR-businesspartners

Organisaties die structurele controle willen krijgen over het personeelsbestand, de arbeidskosten en de langetermijnstrategie voor het personeelsbestand, hebben het meeste baat bij deze aanpak.

Wanneer beslissingen over het personeelsbestand een directe invloed hebben op de EBIT, de cashflow en de strategische koers, is gestructureerde personeelsplanning binnen Oracle Cloud EPM een logische volgende stap.

‍